प्रत्येक एजेन्सी को आबंटित बजट, जिसमें सभी योजनाओं का विवरण, प्रस्तावित व्यय तथा किए गए भुगतान का विवरण हो
क) विभिन्न व्यय मदों के लिए आबंटित बजट तथा विभिन्न óोतों से आय नीचे बताई गई है:
परिचालन बजट
| विवरण | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| बजट | वास्तविक | बजट | वास्तविक | बजट | |
| क. आय | |||||
| कुल बिक्री (अन्तर कारखाना स्थानांतरण सहित) | 153636 | 78504 | 119735 | 130524 | 248167 |
| आन्तरिक उपभोग | 37 | 61 | |||
| कुल राजस्व (क) | 153636 | 78541 | 119735 | 130585 | 248167 |
| घटा: व्यय | |||||
| घटा: व्यय | 10500 | 9638 | 9965 | 14474 | 22241 |
| - बाह्यगामी भाड़ा, बीमा और परिवहन | 3071 | 288 | 911 | 365 | 1020 |
| कुल (ख) | 13571 | 9926 | 10876 | 14839 | 23261 |
| शुद्ध बिक्री राजस्व (क - ख) | 140065 | 68615 | 108859 | 115746 | 224905 |
| - अन्य राजस्व | 2159 | 1125 | 1061 | 1194 | 774 |
| - भण्डारों में वृद्धि(+)/कमी (-) | -1387 | 4342 | -12593 | -9989 | 4178 |
| - प्रावधान जिनकी आवश्यकता नहीं,बट्टे खाते में | 47 | ||||
| - पूर्व अवधि के समायोजन | -385 | ||||
| शुद्ध आय (क) | 140837 | 74129 | 97327 | 106566 | 229858 |
| ख. व्यय | |||||
| - कच्चा माल | 109229 | 57441 | 74992 | 69975 | 187243 |
| - कर्मचारी पारिश्रमिक एवं अनुलाभ | 4917 | 4421 | 6215 | 5793 | 6385 |
| - भण्डार एवं कलपुर्जे | 4905 | 2526 | 5093 | 3322 | 5915 |
| - बिजली एवं ईंधन | 11446 | 7354 | 10463 | 7621 | 13511 |
| - मरम्मत एवं रखरखाव | 291 | 186 | 223 | 208 | 338 |
| - मुख्यालय व्यय का भाग | 1450 | 1046 | 725 | 658 | 753 |
| - स्टाॅकयार्ड व्यय का भाग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - अन्य व्यय एवं प्रावधान | 2124 | 2529 | 2045 | 2298 | 2734 |
| शुद्ध आय (ख) | 134362 | 75503 | 99755 | 89875 | 216880 |
| ग. सकल मार्जिन (क - ख) | 6475 | -1374 | -2429 | 16691 | 12979 |
| घ. ब्याज एवं वित्त प्रभार | 1112 | 996 | 904 | 524 | 404 |
| ङ. मूल्यहा्रस | 4330 | 4318 | 4330 | 4336 | 4340 |
| च. शुद्ध लाभ (+)/हानि (-) | 1032 | -6688 | -7663 | 11831 | 8235 |