प्रत्येक एजेन्सी को आबंटित बजट, जिसमें सभी योजनाओं का विवरण, प्रस्तावित व्यय तथा किए गए भुगतान का विवरण हो।

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प्रत्येक एजेन्सी को आबंटित बजट, जिसमें सभी योजनाओं का विवरण, प्रस्तावित व्यय तथा किए गए भुगतान का विवरण हो

क) विभिन्न व्यय मदों के लिए आबंटित बजट तथा विभिन्न óोतों से आय नीचे बताई गई है:

परिचालन बजट लाख रुपये में
विवरण बजट वास्तविक बजट वास्तविक
    2006-07 2006-07 2007-08 2007-08
क. आय        
  कुल बिक्री 536679 633590 687364 732166
  अन्तर कारखाना स्थानांतरण   5911   6319
  आन्तरिक उपभोग 3309 2791 3808 2909
  कुल राजस्व 539988 642292 691172 741394
           
  घटा: व्यय        
  उत्पादन शुल्क 74545 87399 95404 101201
  वाह्यगामी भाड़ा 15859 10834 12304 10599
  जेपीसी को अंशदान 46 50 52  
  कुल 90450 98283 98260 111800
  शुद्ध राजस्व 449538 544009 583412 629594
           
  भण्डारों में वृद्धि(+)/कमी (-) 773 2449 -1371 -2616
  अर्जित ब्याज 542 1030 416 1063
  अन्य राजस्व 6921 7895 7420 7915
  अवलेखित प्रावधान   1668   686
  पूर्व अवधि के समायोन   160   20
  शुद्ध आय 457774 557211 589877 636662
           
ख. व्यय        
  कोयले के अलावा कच्चा माल 86205 74752 92778 93499
  कोकिंग कोयला एवं कोक 119315 139716 129736 137682
  कर्मचारी, पारिश्रमिक एवं अनुलाभ 67055 73881 82291 111477
  भण्डार एवं कलपुर्जे 43114 43800 47200 48323
  बिजली एवं ईंधन 36672 36449 35436 39791
  मरम्मत एवं रखरखाव 5916 4775 5731 5939
  मुख्यालय कमी एवं सीसीएसओ 4764 4227 4809 6312
  आरडीसीआईएस व्यय 141   164  
  सेट व्यय 430   430  
  स्टाॅकयार्ड व्यय 4450 3388 3516 3881
  अन्य व्यय एवं प्रावधान 15961 15508 15894 16426
  कुल व्यय 384023 396496 417985 463330
  घटा: अन्तर खाता समायोजन 2113 5397 2513 5203
  शुद्ध व्यय 381910 391099 415472 458127
           
ग. सकल मार्जिन 75864 166112 174405 178535
घ. ब्याज 10704 3280 3280 7965
ङ. मूल्यहा्रस 29693 29192 30148 30437
च. शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)(ग-घ-ङ) 35467 133640 135767 140133